石家庄市审计局

2020年部门整体支出绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《石家庄市财政局关于开展2020年部门整体支出绩效自评的通知》要求，石家庄市审计局党组高度重视，组织专人成立绩效评价工作组，开展全局2020年部门整体支出绩效自评工作。

绩效评价工作组根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），制定了《石家庄市审计局2020年度部门绩效评价工作实施方案》，明确绩效评价范围、任务分工，确定评价程序及时间安排。通过全面梳理专项业务项目资金管理使用情况，对2020年初预算设定的部门总体绩效目标完成情况和分项绩效目标指标完成情况进行了核实分析，撰写部门整体支出绩效自评工作报告。

二、总体绩效目标实现情况

2020年部门总体绩效目标为：坚持围绕中心、服务大局，结合机关“效能革命”“双问计”和省审计厅统一组织的“审计价值提升年”活动，依法履行审计监督职责，积极推动财政绩效管理,不断提高依法履行审计监督职责,重点实施全国、全省统一组织的重大政策措施落实情况、扶贫资金、战略新兴产业发展专项资金、地方政府债务风险、养老服务体系建设专项资金、“电代煤、气代煤”等大型审计项目，开展财政预决算审计、政府建设投资项目审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产离任审计和上级交办的各项审计任务。提升信息化对审计工作支撑能力,依托审计平台，实现数据共享，提升审计工作效率。

经过核实分析，2020年我局始终把审计工作与“三创四建”相融合，服务全市经济社会发展大局，，依法履行审计监督职责实施各类审计项目，全市审计机关共完成审计单位232个，经济责任审计97人；查出管理不规范资金173亿元、违规资金12.6亿元，审计期间整改11.8亿元，促进拨付到位13.9亿元，核减投资额318万元，移送处理事项53件，涉及金额1.1亿元。审计结果报告得到市委、市政府主要领导批示50余次。荣获省级文明单位和市级文明单位，全省审计系统十佳“人民满意的公务员集体”“全省脱贫扶贫先进驻村工作队”、全省审计系统计算机审计先进集体，石家庄元氏扶贫审计项目获得审计署一等奖，获全省审计成果突出项目2个，被评为审计署、省审计厅审计信息宣传先进单位、全省审计系统“提质提效、文明执法”竞赛优胜单位，获得市级依法行政先进单位、法治宣传先进单位、党建研究先进单位、志愿服务先进集体等多项荣誉称号。总体绩效目标实现情况良好。

分项绩效目标实现情况

（一）积极推动财政绩效管理

绩效目标：推动建立现代财政制度、规范财政支出管理、提高财政资金使用。一是关注财政支出结构优化、地方政府债券发行使用、转移支付健全完善、财政资金统筹盘活等情况。二是摸清政府账户结存资金。三是推动财政资金绩效管理。

绩效指标：组织2019年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行全面审计，关注重点市直部门不少于8个。

一级预算单位全覆盖审计。对全部一级预算单位财政财务数据和业务数据进行大数据分析，重点核查一级预算单位不少于20个，实现审计全覆盖和精准审计。

实现情况：积极组织财政预算执行、决算等审计，采取“1+N+N+N”审计思路，全面审计10个部门，完成103家一级预算单位及300多家二级预算单位数据分析核查,其中新华区财政决算审计查出问题31个，移送案件线索8个，其中2人“双开”并移送检察院、1人撤销职务、3人政务警告处分。开展了平山县政府财政资金提质增效专项审计调查，压减了一般性支出，促使政府过“紧日子”。

（二）不断提高依法履行审计监督职责

绩效目标：负责对市政府部门财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。

绩效指标：完成年度审计计划任务，审计建议采纳率达到75%以上，获得省级优秀审计项目数量1个，专项审计工作完成率达到85%以上，审计报告征求意见率达到100%。

实现情况：扎实开展重大政策跟踪审计、扶贫审计、重点建设项目审计、营商环境审计、就业优先审计、法院诉讼费审计、国有企业资产负债审计、经济责任审计、疫情防控审计等审计项目，完成审计单位232个，经济责任审计97人，查出管理不规范资金173亿元、违规资金12.6亿元，审计期间整改11.8亿元，促进拨付到位13.9亿元，核减投资额318万元，移送处理事项53件，涉及金额1.1亿元，顺利完成年度审计计划任务及上级安排审计任务，审计报告合格率100%，审计建议采纳率95%，专项审计工作完成率95%。

（三）提升信息化对审计工作支撑能力

绩效目标：完善审计专网功能，实现市、县联网；依托审计综合作业平台和数据平台，实现数据共享；通过审计数据化指挥系统，充分发挥审计的“抵御”和“预防”功能，实现审计上下“一体”；推广“预算跟踪+联网核查”的审计模式。

绩效指标：实现网络通联率达到80%以上，计算机技术应用覆盖率80%以上，一级预算单位财务数据分析完成率70%以上。

实现情况：积极实施金审工程三期和安可替代工程建设，组织研发了国企、社保、投资、整改四个软件系统，完成了16个系统的“打包”整合。完成了硬件“虚拟化”改造和资源整合。采取“现场指导、逐县解决”方式，完成了市县财政一级预算单位数据采集、分析等工作。实施了网络安全测评、安全隐患排查和安全漏洞升级等工作。实现网络通联率达到80%以上，计算机技术应用覆盖率80%以上，一级预算单位财务数据分析完成率80%以上。

综上所述，我局2020年整体支出绩效目标实现情况良好。在今后的工作中，我们将继续重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

石家庄市审计局

2021年9月15日